包头市人民政府办公厅2016年度决算相关说明
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发布时间:2017-09-22 15:39     作者:政府办     浏览次数:

第一部分 包头市人民政府办公厅基本情况

一、部门职能

根据包头市人民政府办公厅《关于印发市政府办公厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(包府办发〔2010186号),设立包头市人民政府办公厅,为包头市人民政府工作部门。

主要职能如下:

 (一)协助市人民政府领导同志组织起草或审核以市人民政府、人民政府办公厅名义发布的公文;组织起草包头市人民政府工作报告和市人民政府领导讲话等文稿。

(二)研究各旗县区人民政府、稀土高新区管委会和人民政府各部门请示市人民政府的有关问题,提出审核处理意见,报市人民政府领导同志审批

(三)根据市人民政府领导同志的批示,对市人民政府部门间的重要问题进行协调,报市人民政府领导同志决定。

(四)负责市人民政府各类会议的组织准备工作,协调市人民政府领导同志组织实施会议决定事项。

(五)负责市人民政府应急管理和总值班工作,及时向市人民政府领导同志报告重要情况,协助市人民政府领导同志处理相关事宜。

(六)督促检查市人民政府各部门和各旗县区人民政府、稀土高新区管委会对市人民政府公文、会议决定事项及市人民政府领导同志指示的执行落实情况,及时向市人民政府领导同志报告;对由市人民政府系统承担的全国、自治区、市人大代表建议、政协委员提案办理工作进行组织和指导。

(七)负责政务信息的采集、整理、传递等工作,为市人民政府领导同志决策提供参考。

(八)对市人民政府系统政务公开工作进行管理、督促和检查。

(九)组织指导市人民政府系统的电子政务工作,负责市政府门户网站建设、运行管理、内容保障职责和全市政府系统电子政务网络建设维护职责。

(十)负责市人民政府系统目标管理的日常工作。

(十一)负责市人民政府的外事、侨务工作。

(十二)负责市人民政府办公厅机关事务管理工作以及全市机关、事业单位车辆编制管理工作;管理市人民政府办公厅所属、代管事业单位。

 (十三)办理市人民政府、市人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

包头市人民政府办公厅本级及下设独立决算单位共有9家。具体情况如下:

(一)财政拨款的行政单位2家,为包头市人民政府办公厅本级和包头市人民政府外事办公室,内设机构25个,分别为秘书处、会议处、应急办公室、政务一处、政务二处、政务三处、政务四处、政务五处、综合处、改革办、信息处、电子政务办公室、督查室、热线办、政务公开处、行政处、政治处、机关党委、机关纪委、离退休人员工作处、出国审批处、外事礼宾处、外事综合处、侨务工作处;市纪委第七派驻纪检组。

(二)参照公务员法管理的事业单位为1家,分别为包头市地方志编纂委员会办公室。

(三)全额拨款事业单位为6家,分别为包头市人民政府办公厅信息中心、包头市仲裁委员会秘书处、包头市人民政府驻北京联络处、包头市人民政府驻上海联络处、包头市人民政府驻广州联络处、包头市人民政府呼和浩特办事处。

  

第二部分 包头市人民政府办公厅2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016年本部门年度决算收入总计8,865.44万元,决算支出总计8,865.44万元 2016年本部门年度预算收入总计4,488.18万元,预算支出总计4,488.18万元决算收入、支出总计比预算收入、支出总计增加4,377.26万元,决算数是完成预算数的197.53%。主要原因:一是增加财政转拨原市政府办公楼大院置换费2000万元,其中:1500万元支付新党政办公大楼建设费,500万元支付包头市联合接访中心办公楼建设费;二是包头市人民政府办公厅本级增加工勤人员17名,全年工资津贴、社会保险、公务经费;三是在职人员调整工资,行政单位、参公事业单位增加公务交通补贴等

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计8,865.44万元,支出总计8,865.44万元。与2015年度相比,收入增加(减少)2,529.17万元万元,增长(下降)39.92%;支出增加(减少)2,529.17万元,增长(下降)39.92%。主要原因:一是增加财政转拨原市政府办公楼大院置换费2000万元,其中:1500万元支付新党政办公大楼建设费,500万元支付包头市联合接访中心办公楼建设费;二是包头市人民政府办公厅本级增加工勤人员17名,全年工资津贴、社会保险、公务经费;三是在职人员调整工资,行政单位、参公事业单位增加公务交通补贴

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计7,345.84万元,其中:财政拨款收入7,216.02万元,占98.2%;其他收入129.83万元,占1.8%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计7,032.85万元,其中:基本支出3,308.84万元,占47%;项目支出3,723.98万元,占53%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计8,727.57万元,支出总计8,727.57万元。与2015年度相比,收入增加(减少)2,405.34万元,增长(下降)38.04%;支出增加(减少)2,405.34万元,增长(下降)38.04%。主要原因:一是增加原市政府办公楼大院置换费2000万元,其中:1500万元支付新党政办公大楼建设费,500万元支付包头市联合接访中心办公楼建设费;二是包头市人民政府办公厅本级增加工勤人员17名,全年工资津贴、社会保险、公务经费;三是在职人员调整工资,行政单位、参公事业单位增加公务交通补贴

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计7,031.84万元,其中:基本支出3,307.83万元,占47%;项目支出3,723.98万元,占53%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3,307.84万元,其中:人员经费2,622.57万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等,较上年增加(减少)532.56万元,主要原因是:包头市人民政府办公厅本级增加工勤人员17名,全年工资津贴、社会保险、公务经费在职人员调整工资,行政单位、参公事业单位增加公务交通补贴;公用经费685.27万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出等,较上年增加(减少)124.13万元,主要原因是:办公费和其他商品和服务支出的增加

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为269.15万元,支出决算为354.97万元,完成预算的131.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为80.54万元,完成预算的8054%;公务用车购置及支出决算为139.74万元,完成预算的97.28%;公务接待费支出决算为134.69万元,完成预算的107.33%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是因公出国(境)费支出年初没有预算;二是严格控制公车派遣使用、车辆用油和车辆维修管理,车辆运行维修维护费比年初预算减少支出3.91万元;三是公务接待费支出比年初预算增加9.2万元,原因是包头市人民政府外事办公室对外宾接待支出10.62万元,年初没有预算。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出354.97万元,因公出国(境)费支出80.54万元,占22.7%;公务用车购置及运行维护费支出139.74万元,占39.4%;公务接待费支出134.69万元,占37.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出80.54万元。全年因公出国(境)团组49个,累计171人次。主要用于一是包头市人民政府办公厅本级支出2015年市政府领导一行对蒙古、俄罗斯两国考察访问差旅费、食宿费等7.6万元;二是包头市人民政府外事办公室支出市领导对外国、港、澳、台考察访问团差旅费、食宿费等72.94万元。

公务用车购置及运行维护费支出139.74万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加(减少)-20.06万元,主要原因是2016年市政府办公厅所属单位没有购置车辆。公务用车运行维护费支出139.74万元,用于车辆燃油、维修维护,车均运维费3.6万元,较上年增加(减少)-28.03万元,主要原因:一是各单位增加了车辆使用派遣、燃油、车辆维修维护管理,减少了支出;二是行政单位和参公事业单位公车改革后减少了支出。财政拨款开支的公务用车保有量为39辆。

公务接待费支出134.69万元。其中:国内公务接待费134.69万元,接待922批次,共接待9,037人次。主要用于一是上级单位来包检查指导工作人员正常食宿费;二是外省、市、地区来包考察学习人员正常食宿费等

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出235.74万元,比2015年增加(减少)60.53万元,增长(降低)34.5%。主要原因是办公费和其他商品和服务支出的增加

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额180.38万元,其中:政府采购货物支出123.8万元,比2015年增加(减少)123.8万元,增长(降低)0%,主要原因是:2015年决算没有填报政府采购;政府采购工程支出10.58万元,比2015年增加(减少)10.58万元,增长(降低)0%,主要原因是:2015年决算没有填报政府采购;政府采购服务支出46万元,比2015年增加(减少)46万元,增长(降低)0%,主要原因是2015年决算没有填报政府采购

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆39辆,其中,部级领导干部用车0辆,;一般公务用车30辆,比2015年增加(减少)0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;其他用车9辆,其他用车主要是包头市人民政府驻上海联络处公务用车5辆、包头市人民政府呼和浩特办事处公务用车4辆。2015年增加(减少)-3辆,主要原因是:车辆老旧报废处置3辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

  一、进一步完善预算绩效管理制度体系

一是制定了第三方参与预算绩效管理的办法,着力加强对第三方参与绩效评价的质量管理。二是根据财政有关要求,完善2016年度预算绩效管理工作考核办法,进一步提高工作考核的科学性和有效性。

  二、着力推进全过程预算绩效管理工作

  1. 绩效目标方面:一是制定编制管理要求,推进全局预算的绩效目标编报工作。二是单位成立了预算绩效目标考评小组,提高部门(单位)人员对绩效管理政策的知晓度和绩效工作的参与度。

  2. 绩效跟踪方面:重点推进以办公室为主体开展绩效跟踪,加强项目预算执行,优化项目资金管理,促进绩效目标实现。

  3. 绩效评价方面:一是开展绩效评价,进一步落实支出责任。二是进一步拓展绩效评价管理模式,在重点项目绩效评价的基础上,开展经费支出绩效评价和专项资金政策评价。三是加强对办公室和评价机构的政策业务培训,进一步提高绩效评价质量。

4.预算信息公开方面:根据绩效评价信息公开的要求,完成了年度重点评价项目的结果信息公开,接受全局工作人员的监督。

  三、着力提高预算绩效管理工作质量

  一是进一步推进预算绩效管理信息化建设和应用。二是加强对办公室和绩效评价第三方的政策辅导和业务培训,进一步夯实预算绩效管理的基础。

  四、开展预算绩效管理工作考核

  依据财政部考核办法的有关要求,制定了《2016年预算绩效管理工作考核有关要求》,重点对办公室及有关部门在绩效基础工作、扩大管理范围等方面进行考核。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘俊杰    联系电话:0472-5618201


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